|
|
Faktúra |
73/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
24,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
personálne riadenie 062014
|
42,40 |
s DPH |
5/1400025
|
|
04.07.2014 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
predplatné PORADCA 2015
|
29,40 |
s DPH |
5/1400028
|
|
04.07.2014 |
Poradca s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
tlač pozvánok-záverečný koncert, diplomov pre PŠ
|
24,30 |
s DPH |
5/1400027
|
|
04.07.2014 |
Silvia Ďatková - foto - grafika |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
technik BOZP a PO 062014
|
20,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Základná umelecká škola 062014
|
41,20 |
s DPH |
5/1400026
|
|
04.07.2014 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
prenájom rohoží 19.05.2014-15.06.2014
|
31,06 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
stravné lístky
|
1 151,54 |
s DPH |
5/1400023
|
|
18.06.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
telekomunikačné služby 052014
|
21,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
telekomunikačné služby 052014
|
46,92 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 052014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
oprava bleskozvodu
|
568,48 |
s DPH |
5/1400018
|
|
09.06.2014 |
JEEL.JL s.r.o |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov
|
122,53 |
s DPH |
5/1400018
|
|
09.06.2014 |
JEEL.JL s.r.o |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Dimavery DH-36 Chimes, 36 tyčiniek
|
79,95 |
s DPH |
5/1400022
|
|
05.06.2014 |
MUSICMANIA s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
vodné 21.02.2014-22.05.2014
|
46,93 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
technik BOZP a PO 052014
|
20,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Zmluva |
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č.1/2014-OKI
|
ZUŠ preberá do správy CIMBAL
|
135,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Mesto Nová Baňa |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
prenájom rohoží 21.04.2014-18.05.2014
|
20,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
materiál na výtvarnú výchovu-výkresy,fixy,lep.páska,špendlíky
|
48,48 |
s DPH |
5/1400021
|
|
28.05.2014 |
Repiská Jana - NUGGET |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.04 k zmluve o dodávke plynu
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.05.2014 |
