|
Faktúra |
114/2023
|
notovníček-pracovný zošit PŠ, hudobná náuka-pracovný zošit 1-7.roč.
|
394,40 |
s DPH |
14/2300019
|
|
08.09.2023 |
Martin Vozár |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.0202 |
|
Faktúra |
122/2020
|
zemný plyn 112020
|
519,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
02.02.2020 |
|
Faktúra |
154/2023
|
vysávač T10/1 adv HEPA, filtračné vrecká
|
313,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
02.02.2023 |
|
Faktúra |
143/2023
|
zemný plyn 112023
|
3 193,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
02.02.2023 |
|
Faktúra |
149/2023
|
telekomunikačné služby 8.10.2023-7.11.2023
|
25,03 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
02.02.2023 |
|
Faktúra |
155/2023
|
ekupóny
|
275,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
02.02.2023 |
|
Faktúra |
1/2011
|
zemný plyn
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
5/2011
|
pracovná zdravotná služba
|
41,47 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
ProCare a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
4/2011
|
služby-Korwin
|
15,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
3/2011
|
telekomunikačné služby
|
61,74 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
2/2011
|
prenájom rohoží
|
19,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
6/2011
|
nákup stravných lístkov
|
997,44 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
9/2011
|
zemný plyn
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.02.2011 |
|
Faktúra |
8/2011
|
elektrická energia-vyúčtovanie 4.5.2010-31.12.2010
|
-28,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Stredoslovenská energatika a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.02.2011 |
|
Faktúra |
7/2011
|
nákup tlačív-vysvedčenia
|
11,16 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.02.2011 |
|
Faktúra |
10/2011
|
nákup skenera+inštalácia
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Mgr.Milan Obrcian-eScomp |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
18.02.2011 |
|
Faktúra |
12/2011
|
technik BOZP a PO 1/11
|
20,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
14/2011
|
telekomunikačné služby
|
68,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
13/2011
|
prenájom rohoží
|
19,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
11/2011
|
inštalácia metalickej kabeláže dátového rozvodu
|
289,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Ing.Milan Švolík-MILSOFT |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |