|
|
Faktúra |
9/2019
|
techniik BOZP a PO 12019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Energie2 a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
TK pre skupinové vyučovanie, individuálne vyučovanie-obal, vložka, HO-katalógový list žiaka
|
93,19 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
prenájom rohoží 21.6.2021-18.7.2021
|
22,45 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Korwin-podpora 72021
|
16,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
telekomunikačné služby MT 8.7.2021-7.8.2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
telekomunikačné služby+internet 82021
|
36,38 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
vyúčtovanie EE 72021
|
-38,67 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Energie2 a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
zemný plyn 82021
|
430,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
technik BOZP a PO 72021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 82021
|
46,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 82021
|
46,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600435596
|
regulovanácena |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
jar, clin, savo, cif, sanytol, hubky, vrecia, sáčky do košov, domestos, dezinf.gel, VO-farba, rukavice, respirátor, farba spray
|
464,09 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Polcová Filoména-drogéria-farby-laky |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
zemný plyn 82021
|
430,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
kontrola hasiaceho prístroja, štítok o kontrole, tlaková skúška, potvrdenie o kontrole
|
59,76 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
VEMAX NITRA s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
žiacka knižka pre ZUŠ-1.návrh
|
207,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
prenájom rohoží 26.4.2021-23.5.2021
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
guličkový lis Kulíšek
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Optym s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
telekomunikačné služby MT 8.5.2021-7.6.2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
