|
Faktúra |
1/2012
|
koncertné krídlo YAMAHA C3 Studio
|
19 920,00 |
s DPH |
zmluva
|
1/2011
|
02.01.2012 |
MUSICMANIA s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
21/2011
|
technik BOZP a PO
|
20,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
10/2011
|
nákup skenera+inštalácia
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Mgr.Milan Obrcian-eScomp |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
18.02.2011 |
|
Faktúra |
11/2011
|
inštalácia metalickej kabeláže dátového rozvodu
|
289,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Ing.Milan Švolík-MILSOFT |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
12/2011
|
technik BOZP a PO 1/11
|
20,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
13/2011
|
prenájom rohoží
|
19,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
14/2011
|
telekomunikačné služby
|
68,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
15/2011
|
faberný vosk,papier na enkaustiku-výtvarný odbor
|
31,66 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Laura Ěcsiová-L.E.TREND |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2011 |
|
Faktúra |
16/2011
|
nákup stravné lístky
|
813,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2011 |
|
Faktúra |
17/2011
|
D+M akustickej predsadenej steny
|
601,04 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
OBIFON s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
18/2011
|
služby-Korwin
|
39,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2011 |
|
Faktúra |
19/2011
|
zemný plyn
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
20/2011
|
prenájom rohoží
|
27,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
22/2011
|
telekomunikačné služby
|
55,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
8/2011
|
elektrická energia-vyúčtovanie 4.5.2010-31.12.2010
|
-28,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Stredoslovenská energatika a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.02.2011 |
|
Faktúra |
23/2011
|
vodné,stočné
|
47,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
24/2011
|
Slávik Slovenska 2011
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
ARES s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
25/2011
|
pracovná zdravotná služba
|
41,66 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
ProCare a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
26/2011
|
pracovná zdravotná služba
|
41,66 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
ProCare a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
27/2011
|
údržba programu UCT Korwin
|
63,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2012 |