|
Faktúra |
78/2017
|
prenájom rohoží 22.05.2017-18.06.2017
|
31,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
Faktúra |
105/2020
|
technik BOZP a PO 92020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
113/2020
|
Korwin-podpora 92020
|
15,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
112/2020
|
prenájom rohoží 7.9.2020-4.10.2020
|
14,09 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
111/2020
|
tonery
|
237,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
110/2020
|
telekomunikačné služby 92020
|
36,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
109/2020
|
telekomunikačné služby MT 8.9.2020-7.10.2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
108/2020
|
bezpečnostná SIM 1.10.2020-31.12.2020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
107/2020
|
VO-atrament modrý, červený, lep, trojuholník s ryskou, plastelína, guma, strúhatko, výkres A3, A4, farby vodové, náboje do tavnej pištole
|
256,71 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Daffer s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
106/2020
|
sláčik na kontrabas
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Ms-Augustinium s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
104/2020
|
zemný plyn 102020
|
519,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
115/2020
|
tonery
|
80,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
102/2020
|
prenájom rohoží 10.8.2020-6.9.2020
|
9,72 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
Faktúra |
101/2020
|
revízia hasicich prístrojov
|
68,52 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
VEMAX NITRA s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
Faktúra |
100/2020
|
jar, savo, sanytol, tekuté mydlo, sáčky, toaletný papier
|
132,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Polcová Filoména-drogéria-farby-laky |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
Faktúra |
99/2020
|
telekomunikačné služby MT 8.8.2020-7.9.2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
98/2020
|
Korwin-podpora 82020
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
97/2020
|
zvonček bezdrôtový, zámok stolíkový
|
48,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
96/2020
|
zemný plyn 92020
|
519,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
95/2020
|
telekomunikačné služby 82020
|
36,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |